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目錄

第一部分 云南省財(cái)政廳2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 云南省財(cái)政廳2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

云南省財(cái)政廳2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

云南省財(cái)政廳為云南省人民政府的組成部門(mén)，職能職責(zé)按照省委編辦《關(guān)于省財(cái)政廳有關(guān)職責(zé)和機(jī)構(gòu)調(diào)整的批復(fù)》(云編辦〔2015〕50號(hào))執(zhí)行。主要履行以下職責(zé)：

1.擬訂財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施;分析預(yù)測(cè)綜合經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡的建議;編制中期財(cái)政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。擬訂省對(duì)市縣財(cái)政體制政策，完善鼓勵(lì)企業(yè)、公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

2.起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的地方性法規(guī)、規(guī)章草案; 按規(guī)定負(fù)責(zé)辦理涉及財(cái)政、稅收、地方政府性債務(wù)等方面的事務(wù)。

3.承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理工作;負(fù)責(zé)編制全省和省本級(jí)年度財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，統(tǒng)籌編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算;受云南省人民政府委托，向云南省人民代表大會(huì)報(bào)告全省和省本級(jí)財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向云南省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告決算;承擔(dān)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作;負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(mén)(單位)的年度預(yù)決算;辦理中央對(duì)云南省的轉(zhuǎn)移支付，制定地方財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度;負(fù)責(zé)調(diào)整政府間財(cái)政分配關(guān)系，劃分省與各地政府間事權(quán)和支出責(zé)任職責(zé)。

4.擬訂政府非稅收入管理制度和政策;負(fù)責(zé)政府非稅收入管理;負(fù)責(zé)審批行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目;管理財(cái)政票據(jù);制定彩票管理制度和辦法，監(jiān)管彩票市場(chǎng)，按規(guī)定管理彩票資金。

5.組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度并負(fù)責(zé)實(shí)施，承擔(dān)國(guó)庫(kù)資金管理有關(guān)工作;統(tǒng)一管理財(cái)政專戶;負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。

6.負(fù)責(zé)組織起草地方稅收的地方性法規(guī)草案及實(shí)施細(xì)則，提出地方稅收政策調(diào)整方案;研究提出對(duì)地方財(cái)政收入影響較大的地方稅收臨時(shí)和特案減免的建議。

7.負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理省級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，制定需要全省統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策;負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

8.負(fù)責(zé)審核和匯總編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法;監(jiān)繳省屬企業(yè)國(guó)有資本收益;制定并組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定負(fù)責(zé)地方金融企業(yè)資產(chǎn)和財(cái)務(wù)監(jiān)管工作;完善地方金融企業(yè)改革發(fā)展有關(guān)財(cái)稅政策;參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理有關(guān)制度;負(fù)責(zé)信用擔(dān)保制度建設(shè)和信用擔(dān)保行業(yè)的監(jiān)管工作;按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

9.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督省級(jí)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、省級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款;參與擬訂省級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策;創(chuàng)新政府投融資管理，推廣運(yùn)用政府與社會(huì)資本合作模式(PPP);制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理具體實(shí)施辦法;負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)管理工作;負(fù)責(zé)建立與司法體制改革相匹配的政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制;負(fù)責(zé)建立健全政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)機(jī)制。

10.會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理省級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì)保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度;編制社會(huì)保障預(yù)決算草案。

11.負(fù)責(zé)制定地方政府性債務(wù)管理制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn);負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性外債;管理國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸(贈(zèng))款及償還工作;代表云南省人民政府開(kāi)展財(cái)稅領(lǐng)域國(guó)際交流與合作。

12.負(fù)責(zé)管理全省的會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度;擬訂地方會(huì)計(jì)管理制度和辦法;指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

13.負(fù)責(zé)制定財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)制度和辦法，建立和完善財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)體系，組織開(kāi)展省級(jí)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作;實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理，發(fā)布政府及其組成部門(mén)的年度預(yù)算績(jī)效報(bào)告。

14.監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，反映財(cái)政管理中的重大問(wèn)題，構(gòu)建貫穿事前事中事后全過(guò)程的財(cái)政監(jiān)督體系。

15.負(fù)責(zé)制定財(cái)政科學(xué)研究計(jì)劃和財(cái)政教育規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳工作;制定財(cái)政信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

16.承擔(dān)云南省人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南省財(cái)政廳廳機(jī)關(guān)有31個(gè)處室。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)24個(gè)，包括：辦公室、人事教育處、預(yù)算局、債務(wù)管理處、監(jiān)督檢查一處、督查處、綜合與研究處（省清理規(guī)范津貼補(bǔ)貼辦公室）、條法處、稅政處、科技信息處、國(guó)庫(kù)處、行政處、政法處、教育科技文化處、經(jīng)濟(jì)建設(shè)處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、農(nóng)業(yè)處、農(nóng)村綜合改革處、社會(huì)保障處、資產(chǎn)管理處、地方金融處、涉外財(cái)政工作處、政府采購(gòu)管理處、會(huì)計(jì)處以及機(jī)關(guān)黨委、省屬文化企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、離退休人員辦公室、云南省非稅收入管理局（下設(shè)4個(gè)處：綜合處、征收管理一處、征收管理二處、票據(jù)處）。

云南省財(cái)政廳所屬單位11個(gè)，包括：

1. 行政單位1個(gè)，為機(jī)關(guān)本級(jí)。

2. 廳屬事業(yè)單位10個(gè)。其中：參公管理事業(yè)單位4個(gè)，分別為預(yù)算編審中心、非稅收入征收核算中心、預(yù)算評(píng)審中心、國(guó)庫(kù)支付中心；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)，分別為財(cái)政科學(xué)研究與教育中心、機(jī)關(guān)服務(wù)中心、社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心、金融合作中心、省注冊(cè)會(huì)計(jì)師管理與資產(chǎn)評(píng)估中心、中國(guó)財(cái)經(jīng)報(bào)駐云南記者站。

以上機(jī)構(gòu)設(shè)置為我部門(mén)目前實(shí)際情況，最終結(jié)果以機(jī)構(gòu)改革后設(shè)置情況為準(zhǔn)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.繼續(xù)支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)

一是堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，健全“借、用、管、還”閉環(huán)管理機(jī)制，夯實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任主體，確保不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)決支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，嚴(yán)格落實(shí)省級(jí)專項(xiàng)扶貧資金預(yù)算保障責(zé)任，支持打好“產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、易地扶貧搬遷、生態(tài)扶貧、教育醫(yī)療住房‘三保障’”五場(chǎng)硬仗。三是堅(jiān)決支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，支持打好“藍(lán)天、碧水、凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn)和八個(gè)標(biāo)志性戰(zhàn)役，持續(xù)支持九大高原湖泊保護(hù)治理和境內(nèi)六大水系保護(hù)修復(fù)。

2.支持現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)

一是推動(dòng)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，認(rèn)真落實(shí)“鞏固、增強(qiáng)、提升、暢通”八字方針。二是全面落實(shí)更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是支持八大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，支持打造世界一流“三張牌”。四是支持創(chuàng)新型云南建設(shè)，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。五是支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)向改革。六是支持高水平對(duì)外開(kāi)放，安排資金落實(shí)穩(wěn)外貿(mào)促出口系列政策。

3.推動(dòng)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

一是籌集資金加快基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板進(jìn)程。二是持續(xù)加力支持綜合交通體系建設(shè)。三是不斷加大水利等基礎(chǔ)設(shè)施投入力度。四是支持加快能源、信息、物流等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

4.支持最美麗省份建設(shè)

一是支持建設(shè)美麗縣城，籌措安排資金支持“美麗縣城”示范創(chuàng)建。二是支持實(shí)施城鄉(xiāng)人居環(huán)境綜合整治，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)萬(wàn)村示范行動(dòng)。三是支持實(shí)施“廁所革命”，支持城鎮(zhèn)廁所、學(xué)校廁所、旅游景區(qū)廁所達(dá)標(biāo)建設(shè)，重點(diǎn)支持農(nóng)村“廁所革命”。

5.提高保障和改善民生水平

一是支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，切實(shí)筑牢就業(yè)這個(gè)民生之本。二是支持有質(zhì)量的教育優(yōu)先發(fā)展，著力解決教育發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題。三是支持“健康云南”建設(shè)，努力緩解群眾“看病難”“看病貴”問(wèn)題。四是支持文化體育事業(yè)發(fā)展，加大對(duì)公共文體事業(yè)和群眾文體活動(dòng)場(chǎng)所的財(cái)政投入。五是促進(jìn)邊境民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步，支持全面實(shí)施興邊富民三年行動(dòng)計(jì)劃，支持民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)發(fā)展。六是支持“平安云南”建設(shè)，安排資金支持全方位公共安全防范體系構(gòu)建。

6.著力深化財(cái)稅體制改革

一是按照中央收入劃分改革要求，制定省與各地收入劃分調(diào)整方案。二是繼續(xù)深化零基預(yù)算改革，健全完善財(cái)政資金“能進(jìn)能出”的決策機(jī)制。三是持續(xù)深化省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付改革，努力緩解基層財(cái)政困難。四是推進(jìn)稅制改革，加強(qiáng)地方稅體系建設(shè)。

7.提高現(xiàn)代財(cái)政管理水平

一是提升財(cái)政收支運(yùn)行質(zhì)量。二是強(qiáng)化財(cái)政保綜合障能力。三是加強(qiáng)地方政府債務(wù)管控。四是實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理。五是加強(qiáng)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理。六是推進(jìn)財(cái)政工作信息化。七是推動(dòng)會(huì)計(jì)工作升級(jí)。八是健全財(cái)政內(nèi)控體系。九是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)督管理。十是加強(qiáng)財(cái)政法治建設(shè)。

8.深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展

一是加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)籌推進(jìn)云南財(cái)政系統(tǒng)黨的各項(xiàng)建設(shè)。二是切實(shí)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，抓實(shí)“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。三是持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則和省委實(shí)施辦法精神，持之以恒反“四風(fēng)”，一以貫之激濁揚(yáng)清。四是建設(shè)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍，全面貫徹新時(shí)代黨的組織路線和干部人事工作方針政策，深化推進(jìn)新時(shí)代云南財(cái)政干部人事工作改革發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共11個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位11個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位4個(gè)；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)。截止2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制539人，其中：行政編制 355人，事業(yè)編制184人。在職實(shí)有524人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 524人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 146人，其中：離休 12人，退休 134人。

車輛編制11輛，實(shí)有車輛12輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 23,277.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款23,226.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)51.70萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 23,277.87萬(wàn)元，其中:本年收入23,226.17萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)51.70萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款23,226.17萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力22,138.37萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償441.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償646.80萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出23,277.87萬(wàn)元。本年財(cái)政撥款安排支出 23,226.17萬(wàn)元，其中，基本支出10,577.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12,648.80萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-行政運(yùn)行7,742.55萬(wàn)元，主要用于保障全廳工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資）；商品和服務(wù)支出（主要包含一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等）。

2.一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-機(jī)關(guān)服務(wù)370.30萬(wàn)元，主要用于廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心后勤保障服務(wù)等方面的相關(guān)支出。

3.一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-預(yù)算改革業(yè)務(wù)745.00萬(wàn)元，主要用于推進(jìn)財(cái)政預(yù)算改革、財(cái)政國(guó)庫(kù)管理改革、稅制改革、社?；鸸芾砀母?/span>、政府采購(gòu)管理改革、法治財(cái)政建設(shè)、政策研究與決策咨詢、經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)工作、資產(chǎn)管理等方面的相關(guān)支出。

4.一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-財(cái)政監(jiān)察230.00萬(wàn)元，主要用于全廳監(jiān)督檢查專項(xiàng)業(yè)務(wù)方面的相關(guān)支出。

5.一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-信息化建設(shè)4,800.00萬(wàn)元，主要用于“金財(cái)工程”等財(cái)政信息化建設(shè)方面的相關(guān)支出。

6.一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出352.00萬(wàn)元，主要用于全省金融工作檢查、政府與社會(huì)資本合作（PPP）管理以及道路交通事故社會(huì)救助等方面的相關(guān)支出。

7.一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行633.89萬(wàn)元，主要用于全廳事業(yè)單位人員（不含參公管理事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)服務(wù)中心工勤人員）及公用經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

8.一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-其他財(cái)政事務(wù)支出1,532.00萬(wàn)元，主要用于全廳人事管理、黨建工作、財(cái)政宣傳、內(nèi)部管理以及會(huì)計(jì)管理改革等方面的相關(guān)支出。

9.一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出4,761.80萬(wàn)元，主要用于財(cái)政信息化運(yùn)維、財(cái)政政策課題研究、云南財(cái)政辦刊及財(cái)政年鑒編纂、財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)以、非稅收入稽查、會(huì)計(jì)考試管理及國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入成本性等方面的相關(guān)支出。

10.教育支出-成人教育-成人中等教育300.78萬(wàn)元，主要用于財(cái)政科學(xué)研究與教育中心保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休12.03萬(wàn)元，主要用于全廳行政性（行政和參公管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休公用經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休0.37萬(wàn)元，主要用于全廳事業(yè)性開(kāi)支的離退休公用經(jīng)費(fèi)。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出999.74萬(wàn)元，主要用于全廳基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.71萬(wàn)元，主要用于全廳職業(yè)年金繳費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

15.農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出60.00萬(wàn)元，主要用于全省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)改革發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)的支出。

16.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金674.00萬(wàn)元，主要用于全廳住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出8,586.45萬(wàn)元(其中：基本支出8,569.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17.25萬(wàn)元)。

商品和服務(wù)支出10,015.31萬(wàn)元(其中：基本支出2,008.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8,007.14萬(wàn)元)。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助111.14萬(wàn)元(其中：項(xiàng)目支出111.14萬(wàn)元)。

資本性支出4,513.27萬(wàn)元(其中：項(xiàng)目支出4,513.27萬(wàn)元)。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門(mén)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無(wú)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

我部門(mén)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目98個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金9,612.82萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年我部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算458.00萬(wàn)元，較2018年預(yù)算減少103.00萬(wàn)元，降幅18.36%，具體變動(dòng)情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年我部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算168.00萬(wàn)元，較2018年預(yù)算持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年我部門(mén)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較2018年預(yù)算持平。

2019年我部門(mén)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算80.00萬(wàn)元，較2018年預(yù)算減少18.00萬(wàn)元，降幅18.37%，變動(dòng)的主要原因是我部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條列》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算210.00萬(wàn)元，較2018年預(yù)算減少85.00萬(wàn)元，降幅28.81%，變動(dòng)的主要原因是我部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條列》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2019年預(yù)算批復(fù)我廳基本支出10,577.37萬(wàn)元，較上年增加930.20萬(wàn)元，增幅9.64%。變動(dòng)的主要原因如下：

1.2018年7月1號(hào)起開(kāi)始執(zhí)行的全國(guó)政策性增資提標(biāo)，造成增量。

2.截止2018年預(yù)算取數(shù)時(shí)點(diǎn)，全廳在職在編干部職工人員工資晉檔晉級(jí)，造成增量。

3.按照省委、省政府要求，從2016年起，按10%比例統(tǒng)一壓縮省級(jí)部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)用于脫貧攻堅(jiān)，故一般公用經(jīng)費(fèi)較2018年調(diào)減。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2019年預(yù)算批復(fù)我廳項(xiàng)目支出12,648.80萬(wàn)元，較上年減少110.21萬(wàn)元，降幅0.86%。變動(dòng)的主要原因如下：

1.會(huì)計(jì)職稱考試考務(wù)費(fèi)實(shí)行“以考養(yǎng)考”原則，全省初級(jí)會(huì)計(jì)師報(bào)名人數(shù)增加，以致會(huì)計(jì)考試考務(wù)費(fèi)收入增加，收費(fèi)成本補(bǔ)償增加，造成增量。

2.根據(jù)機(jī)構(gòu)職能調(diào)整，會(huì)計(jì)處新增了全省行政審批工作經(jīng)費(fèi)，金融處新增了國(guó)有金融資本集中統(tǒng)一管理工作經(jīng)費(fèi)，造成增量。

3.根據(jù)機(jī)構(gòu)職能調(diào)整，監(jiān)督檢查局減少了財(cái)政監(jiān)督專項(xiàng)檢查經(jīng)費(fèi)，造成減量。

4.財(cái)政政策課題研究專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少，造成減量。

5.廳機(jī)關(guān)原通過(guò)省級(jí)財(cái)政預(yù)算解決的財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，改由年初預(yù)算統(tǒng)一申報(bào)安排，2019年4,800.00萬(wàn)元較2018年的5,000.00萬(wàn)元減少，造成減量。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出預(yù)算:是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4. 項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年我部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2,008.17萬(wàn)元，主要用于保障全廳工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年我部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及項(xiàng)目資金12,648.80萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)力11,561.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償441.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償646.80萬(wàn)元。2019年我部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門(mén)總體績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2019年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我部門(mén)將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

我部門(mén)認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委省政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從源頭上規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算編制和支出監(jiān)督管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算458萬(wàn)元，具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年我部門(mén)出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算168萬(wàn)元，主要用于我部門(mén)工作人員辦理因公臨時(shí)出國(guó)（境）時(shí)繳納的證照費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，以及公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)、和其他費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年我部門(mén)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

2019年我部門(mén)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算80萬(wàn)元，主要用于我部門(mén)公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2019年我部門(mén)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算210萬(wàn)元，主要用于上級(jí)部門(mén)到我省指導(dǎo)工作、省內(nèi)州市縣各級(jí)各部門(mén)來(lái)昆會(huì)商匯報(bào)工作及報(bào)送材料、省外相關(guān)部門(mén)來(lái)我省學(xué)習(xí)交流等各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

我部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明已在本文第七條“預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明”中闡述，此處不再說(shuō)明。